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Primeros pasos en Remuneraciones Starter

Calcula los sueldos de tu equipo de forma exacta, rápida y autónoma desde el primer día con Remuneraciones Starter. Este módulo centraliza la configuración previsional de tu empresa, la asignación de haberes y descuentos mensuales, y la emisión de liquidaciones y archivos legales.

Con esta guía de primeros pasos aprenderás a configurar los parámetros previsionales de tu organización, ingresar variaciones mensuales y procesar tu primera nómina:

  • Gestión de variables: Asigna haberes imponibles o no imponibles y registra descuentos como anticipos o préstamos directamente en la ficha de cada trabajador.
  • Procesamiento automatizado: Calcula las remuneraciones mensuales de tu equipo y genera automáticamente las liquidaciones de sueldo listas para consulta y descarga.
  • Cumplimiento legal y bancario: Exporta tus archivos consolidados de pago bancario, centralización contable, Previred y el Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE).

Paso 1: Configura las variables de tu empresa

Registra las instituciones de seguridad social de tu empresa para garantizar un cálculo previsional exacto en las liquidaciones de sueldo de tu equipo.

  1. En la barra superior, haz clic en Administración (ícono de engranaje) y selecciona Empresas.
  2. Ubica el registro de tu empresa y selecciona la opción Crear Variable (ícono de +).
  3. En la vista de historial de variables, haz clic en el botón Crear nueva versión.
  4. Completa los datos previsionales correspondientes a tu organización:
    1. 4.1. Mutual de seguridad: Selecciona la institución a la que está adherida tu empresa (o el ISL) junto con su tasa correspondiente.
    2. 4.2. Asignación familiar: Define el criterio de cálculo de tramos de asignación familiar aplicable a tu empresa.
    3. 4.3. Caja de compensación: Elige tu caja de compensación afiliada si corresponde.
  5. Haz clic en Guardar para registrar la configuración.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Verás la nueva versión creada en la tabla de historial de variables de tu empresa.
  • Ejemplo práctico: Configurar correctamente tu Caja de Compensación y Mutual de Seguridad permite que los aportes patronales, beneficios y descuentos de créditos sociales de tus trabajadores se calculen y separen automáticamente en el archivo de Previred.

Paso 2: Asigna un haber

Personaliza las liquidaciones de tu equipo agregando haberes adicionales (como bonos de productividad, comisiones o asignaciones de movilización y colación) para reflejar las variaciones del mes.

  1. Ingresa a la Ficha del colaborador desde el listado de trabajadores vigentes.
  2. Selecciona la pestaña Ítems y luego haz clic en la subpestaña Haberes.
  3. Presiona el botón Asignar haber.
  4. Completa los datos de la asignación:
    1. 4.1. Tipo de Haber: Selecciona en el listado el concepto que deseas pagar.
    2. 4.2. Valor del Haber: Ingresa el monto correspondiente.
    3. 4.3. Vigencia: Indica el Mes de inicio y, si se trata de un pago temporal o por un periodo acotado, define el Mes de término.
  5. Haz clic en Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El haber aparecerá activo en el listado de la pestaña Ítems > Haberes dentro de la ficha del colaborador.
  • Ejemplo práctico: Si asignas un bono de productividad indicando como mes de inicio y término el mes en curso, el trabajador recibirá el monto adicional únicamente en la liquidación de este periodo, sin que se repita el mes siguiente.

Paso 3: Asigna un descuento

Registra las deducciones individuales de cada trabajador, tales como anticipos de sueldo, préstamos internos o descuentos adicionales, para que se rebajen automáticamente en su liquidación mensual.

  1. Ingresa a la Ficha del colaborador correspondiente.
  2. Dirígete a la pestaña Ítems y selecciona la subpestaña Descuentos.
  3. Haz clic en el botón Asignar Descuento.
  4. Configura el detalle de la deducción:
    1. 4.1. Tipo de descuento: Elige el concepto que deseas aplicar (por ejemplo, anticipo de sueldo).
    2. 4.2. Valor: Ingresa el monto exacto a descontar.
    3. 4.3. Fechas de vigencia: Define el mes de inicio y el mes de término en que aplicará el descuento.
  5. Presiona Guardar.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El descuento se mostrará activo en la tabla de Descuentos de la ficha del trabajador y se deducirá automáticamente al procesar el sueldo del periodo.
  • Ejemplo práctico: Al registrar un anticipo de sueldo otorgado a mitad de mes con vigencia de un solo periodo, te aseguras de que el monto adelantado se rebaje del líquido a pagar en la liquidación de fin de mes.

Paso 4: Procesa tus remuneraciones

Ejecuta el cálculo mensual de sueldos de tu empresa para generar de forma centralizada las liquidaciones de pago y habilitar los reportes legales y previsionales.

  1. En el menú lateral, dirígete a Remuneraciones > Procesos.
  2. Ubica el periodo abierto que deseas calcular y haz clic en el botón Procesar.
  3. En la ventana de confirmación, indica si deseas cerrar el periodo en este momento o mantenerlo abierto para seguir realizando ajustes:
    1. 3.1. Procesar sin cerrar el periodo: Ideal para realizar simulaciones y revisar las liquidaciones preliminares antes del cierre definitivo.
    2. 3.2. Procesar y cerrar el periodo: Genera las liquidaciones y archivos definitivos del mes y abre automáticamente el periodo del mes siguiente.
  4. Presiona nuevamente Procesar para iniciar el cálculo.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: Tras unos minutos, el sistema finalizará el cálculo, actualizará las liquidaciones de todos los colaboradores y habilitará la generación de archivos de Previred, Libro de Remuneraciones Electrónico y contabilidad.
  • Sugerencia: Te recomendamos procesar primero manteniendo el periodo abierto para revisar una muestra de liquidaciones; una vez que confirmes que todos los haberes, descuentos y ausencias están correctos, vuelve a procesar marcando la opción de cierre de periodo.

Paso 5: Genera los archivos de pago y cierre

Descarga los archivos consolidados obligatorios para realizar el pago masivo de sueldos en tu banco y cumplir con las declaraciones previsionales y laborales del mes.

  1. En el menú lateral, ve a Remuneraciones y selecciona Archivos y Pagos.
  2. Haz clic en el botón Crear Archivo.
  3. En la ventana de configuración, completa los parámetros de exportación:
    1. 3.1. Tipo de archivo: Selecciona el documento que necesitas generar (Transfer Bancario, Contabilidad, Previred o LRE - Libro de Remuneraciones Electrónico).
    2. 3.2. Mes / Periodo: Elige el mes procesado que deseas exportar.
  4. Haz clic en Crear.
  5. Una vez generado el documento en el listado, haz clic sobre el botón de descarga para guardarlo en tu computador.
  • ¿Cómo sabrás que está listo?: El archivo generado aparecerá disponible en la pestaña de archivos Abiertos (o del periodo seleccionado) y podrás descargarlo directamente a tu equipo.
  • Ejemplo práctico: Genera y descarga el archivo de Previred al finalizar tu proceso mensual para subirlo directamente al portal previsional y pagar las cotizaciones de AFP, salud, mutual y seguro de cesantía sin digitar datos manualmente.

¿Qué puedes hacer ahora?

Con tu primera nómina procesada y tus archivos descargados, puedes continuar gestionando tu operación mensual con estas acciones:

  • Revisar y compartir liquidaciones de sueldo: Verifica los comprobantes generados en las fichas de tus colaboradores para que puedan consultarlos desde su portal de autogestión.
  • Suspender o editar ítems vigentes: Si un trabajador tiene un haber o descuento permanente que debe pausarse temporalmente, ingresa a su pestaña Ítems para suspenderlo o ajustar su fecha de término.
  • Cargar novedades del nuevo periodo: Al cerrar el mes en curso, Buk Starter abre automáticamente el periodo siguiente para que comiences a registrar nuevas ausencias, horas extras, haberes y descuentos.

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