¿Cómo crear el SUA para Trabajadores, Movimientos, Incapacidades y Créditos en Buk?

En Buk, ofrecemos una serie de reportes diseñados para facilitar el procesamiento de información en el Sistema Único de Autodeterminación (SUA). Estos reportes permiten obtener datos específicos de un mes determinado, brindando la información necesaria para su correcta gestión en el SUA.

El módulo de SUA dentro de Buk está compuesto por cuatro reportes principales, los cuales extraen información a partir de las liquidaciones de sueldo:

• SUA Trabajadores: Se usa para registrar a los nuevos empleados ante el sistema de seguridad social (IMSS), asegurando que estén correctamente afiliados desde su fecha de ingreso. 
  Consideraciones: Se reportan los ingresos de empleados que hayan ocurrido dentro del período sobre el que se genera el reporte.

• SUA Incapacidades: Registra las licencias de los trabajadores, detallando atributos como tipo de incapacidad, fecha de inicio y fecha de término. 
  Consideraciones: Se reportan las licencias con fecha de inicio dentro del período sobre el que se genera el reporte.

• SUA Créditos: Se usa para notificar cualquier cambio en los créditos de los trabajadores
  Consideraciones: Se reportan los siguientes eventos ocurridos dentro del período sobre el que se genera el reporte:
  •  
    • Inicio de créditos Infonavit.
    • Inicio de suspensiones de créditos Infonavit.
    • Reinicio de créditos Infonavit después de una suspensión. 
    • Cambios en los créditos (concepto). Ej: Infonavit Factor a Infonavit Cuota.
    • Cambios en el monto de los créditos Infonavit.
    • Cambios clave/referencia  de los créditos Infonavit.
       

• SUA Movimientos: Se usa para reportar al IMSS los movimientos laborales de los colaboradores, como altas, bajas, modificaciones salariales y reingresos.
  Consideraciones: Se reportan los siguientes cambios dentro de los créditos del Infonavit del período sobre el que se genera el reporte:
  •  
    • Términos de trabajo.
    • Reingresos.
    • Cambios en el SBC de los empleados.

Importante: Cada reporte presenta una estructura que se basa en la cantidad de carácteres permitida para cada uno de los diferentes datos. Es decir, que los datos pueden truncarse dependiendo de la cantidad de carácteres máxima permitida para ese dato. Ejemplo:

• Nombre Completo (SUA Trabajadores): el nombre del colaborador tiene una longitud máxima de 50 carácteres. De modo que Buk realiza un corte considerando los siguientes valores para cumplir con ello.
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    • Apellido Paterno: 20 caracteres
    • Apellido Materno: 20 caracteres
    • Nombres(s): 10 caracteres

1. Crear un nuevo archivo SUA

Para la generación de archivos SUA, el flujo es igual para los cuatro reportes, por lo que ejemplificamos el flujo con el SUA de trabajadores:

1. Ve a Nómina > Archivos y Pagos.
2. Haz clic en Crear.
   
3. Selecciona el tipo de archivo SUA Trabajadores.
4. Asigna un nombre a la agrupación y selecciona el mes que deseas abarcar.
5. Marca la casilla a la izquierda de cada comprobante para seleccionarlo. Si quieres seleccionar todos, haz clic en Agregar todos
6. Haz clic en Crear.

Se mostrará una vista con todos los comprobantes del libro generado. Desde aquí podrás:

•  
  • Visualizar cada comprobante y eliminar alguno si es necesario.
  • Descargar el SUA generado.
  • Regenerar el SUA en caso de que haya cambios posteriores.
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  • Importante: en esta vista también podrás ver dos pestañas
    1. “Aplicables”: Se muestran los comprobantes que están incluidos dentro del SUA generado.
    2. “No aplicables”.Son los comprobantes que que no son incluidos dentro de la agrupación
        

2. Revisar los archivos ya generados

En Remuneración > Archivos y Pagos > Abiertos verás una tabla con las agrupaciones creadas. Cada fila incluye:

• Nombre: Identificador de la agrupación.
• Tipo de Archivo:  Indica el tipo de archivo generado
• Tipo de Comprobantes: indica el o los tipos de comprobantes que están incluidos en la agrupación
• Comprobantes: Número de comprobantes incluidos.
• Mes: Periodo correspondiente.
• Estado del archivo: Indica si el archivo está actualizado o desactualizado y debe ser regenerado.
• Total Descuentos: Totalizado de cada agrupación
• Total Haberes: Totalizado de cada agrupación
• Creado por: Usuario que generó el archivo.
• Fecha de creación: Día en que se generó el archivo.

Podrás realizar acciones masivas sobre los archivos ya generados:

• Selecciona todos los archivos que desees.
• Ve al botón de acciones y podrás regenerar o eliminar la selección.

Para revisar el detalle de un archivo:

• Haz clic en el nombre de la agrupación para visualizarlo.
• Haz clic en la flecha para descargarlo.
• Haz clic en el símbolo de candado para abrir o cerrar la agrupación.

3. Editar o eliminar un archivo

• Regenerar: Haz clic en "Regenerar" si deseas actualizar el archivo.
• Editar: Haz clic en "Editar" y serás redirigido a la vista de creación, donde podrás modificar cualquiera de los valores ingresados y agregar o quitar los comprobantes según necesites.
• Eliminar: Haz clic en "Eliminar" si deseas eliminar el archivo.